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民盟合肥市委2018年部门预算
发布日期:2018年02月08日  来源:办公室

第一部分 部门概况

一、部门基本职能

根据民盟章程和合肥市具体情况,我单位主要职责为通过参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商为合肥市经济社会发展提出意见和建议;做好组织发展、盟员培养、宣传及日常党派业务工作;发挥盟员界别优势,开展各类社会服务活动。

二、部门概况

本部门由机关本级组成,人员情况包括:编制数12人,实有人数10人:编内实有数9人、购买服务岗位1人,退休人数10人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是:服务于民主党派的各项工作职责,包括思想建设、组织发展、参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商和做好社会服务。通过政协、统战部、上级民盟组织的各类会议、调研活动以及围绕市委、市政府中心工作、全市经济社会发展重点、群众关心的热点问题开展的各类调研来为市委、市政府工作提供建议和意见(专题调研2-3项,社情民意座谈会、资政会、政协大会发言3-4项,日常社情民意收集整理上报);做好脱贫攻坚等各项民主监督工作;发挥民盟界别优势,开展黄丝带帮教行动、农村教育烛光行动、“名师讲堂”活动、美好乡村建设、同心工程、“三下乡”、爱心助学等社会服务工作;做好民盟组织的自身发展工作,主要包括:开展学习贯彻党的十九大精神的培训活动;与兄弟单位开展盟务交流活动;开展各类盟员和基层组织活动,增加盟组织活力和凝聚力;做好新盟员和基层组织的发展、培训工作;做好退休老盟员管理服务工作;做好本党派工作的宣传工作;做好优秀盟员及先进基层支部的评选和典型宣传工作等;做好盟市委机关人事管理、财务管理、档案管理,组织召开全委会、常委会议、新盟员及参政议政培训班等,负责各项接待和其他后勤保障工作。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

民盟合肥市委2018年可支配收入192.45 万元。支出预算192.45万元,其中基本支出129.44万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出63.01万元,用于完成参政议政、组织发展、社会服务工作支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出169.32万元,占87.98%;社会保障和就业支出1万元,占0.52%;医疗卫生与计划生育支出10.28万元,占5.34%;住房保障支出11.85万元,占6.16%。

与2017年预算相比,收、支总计各减少了32.15万元,降低14.31%。主要原因:退休人员的基本养老金发放渠道发生变更,由原单位发放改由市人社局统一发放,致使2018年社会保障和就业支出资金减少。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,部门“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元,与上年相比减少0.5万元,降低10.87%,主要原因是公务接待费用减少。其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与2017年预算持平,本部门无因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费预算2万元,比2017年预算减少0.5万元,下降20%,主要原因是严格按照八项规定和公务接待费管理细则的有关要求,厉行节约原则,结合本部门工作实际,进一步压缩公务接待费用的开支。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算2.1万元,其中:公务用车运行费2.1万元,与2017年预算持平。公务用车购置费0万元,与2017年预算持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年合肥市民盟机关运行经费财政拨款预算30.23万元。

(二)政府采购情况。

2018年合肥市民盟政府采购预算总额1.19万元,其中:政府采购货物预算1.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,合肥市民盟固定资产总金额

69.92万元,较上年增加1.32万元,其中,土地、房屋及构筑物1.65万元、通用设备56.25万元、专用设备0万元、其他资产12.02万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆,为机要和应急用车,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018年部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

(五)绩效目标编制情况

2018年部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目。

 

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:

1.民盟合肥市委2018年部门收支预算总表

2.民盟合肥市委2018年部门收入预算总表

3.民盟合肥市委2018年部门支出预算总表

4.民盟合肥市委2018年部门基本支出预算总表

5.民盟合肥市委2018年部门财政拨款收支预算总表

6.民盟合肥市委2018年部门一般公共预算支出预算表

7.民盟合肥市委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8.民盟合肥市委2018年部门政府性基金预算支出预算表

9.民盟合肥市委2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10.民盟合肥市委2018年部门项目支出绩效目标表

11.民盟合肥市委2018年部门“三公”经费支出预算表

民盟合肥市委部门预算及“三公“经费预算公开表.xls

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