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合肥市民盟2016年部门决算公开
发布日期:2017年07月25日  来源:办公室

 

民盟合肥市委2016年度部门决算情况说明

 

一、部门职责

 (一)贯彻执行中共中央和民盟中央文件精神,围绕市委和市政府工作重心,积极履行“参政议政、民主监督”的职能。

    (二)按照民盟章程规定,建立和完善各种规章制度,积极发展新盟员。

    (三)负责民盟合肥市委员会理论学习和研究及宣传报道工作。

    (四)加强思想建设、组织建设和领导班子建设,完善民盟的政党机制,提高盟员素质。

    (五)维护盟员合法权益,反映他们的意见和要求,调动他们为社会主义建设服务的积极性。

    (六)承办民盟中央、民盟省委及中共合肥市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

合肥市民盟由机关本级组成,无二级单位。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计294.16万元,支出总计294.16万元。与2015年相比,收、支总计各增加40.9万元,增长16.15%。主要原因:一是地方盟组织5年任期已满,开展了换届工作,召开了民盟合肥市十一次代表大会,增设换届费用导致专项费用增加;二是15年12月份遴选了一名公务员,增人增资导致支出费用增加;三是因盟务工作和参政议政工作的需要使得党派会员活动经费、经常性项目经费增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计274.73万元,其中:财政拨款收入273.25万元,占99.46%;其他收入1.48万元(市统战部拨付的以奖代补调研经费),占0.54%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计272.45万元,其中:基本支出211.98万元,占77.81%;项目支出60.47万元,占22.19%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计273.25万元,财政拨款支出总计272.45万元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加49.45万元,增长22.1%。增长财政拨款支出总计增加48.65万元,增长21.74%。主要原因:一是因五年一次的换届工作,增设了换届专项经费;二是增人增资;三是党派会员活动经费、经常性项目经费增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余19.43万元,本年收入274.73万元,本年支出272.45万元,年末结转和结余21.71万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出272.45万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.65万元,增长21.74%。主要原因:一是因五年一次的换届工作,增设了换届专项经费;二是增人增资;三是党派会员活动经费、经常性项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出272.45万元,其中:基本支出211.98万元,占77.81%;项目支出60.47万元,占22.19%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算193.54万元,比2015年度增加43.79万元,增长29.24%,主要原因:一是因五年一次的换届工作,增设了换届专项经费;二是增人增资;三是党派会员活动经费、经常性项目经费增加。其中:“行政运行”决算106.77万元,主要用于党派机关人员支出,机关日常运转。“一般行政管理事务”决算27.57万元,主要用于奖金发放和办公设备的购置;“参政议政”决算59.20万元,主要用于履行党派职能(包括换届工作、参政议政、社会服务、组织发展、对外宣传、调研、会议、培训、三公等支出)。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算57.87万元,比2015年度增加1.56万元,增长2.77%,主要原因是退休人员基本养老金的增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算57.87万元,主要用于机关离退休人员离退休费用;

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.39万元,比2015年度增加1.22万元,增长14.93%,主要原因15年12月份增加一名人员导致社保费和医疗费增加。其中:“行政单位医疗”决算4.38万元,主要用于机关工作人员社保费用的缴纳;“公务员医疗补助”决算3.48万元,主要用于离退休人员的医疗费支出;“其他医疗保障支出”决算1.53万元,主要用于机关在职人员医疗费的支出。

(4)“住房保障支出”2016年度决算11.65万元,比2015年度增加2.08万元,增长21.74%,主要原因15年12月份增加一名人员导致住房保障支出增加。其中:“住房公积金”决算8.17万元,主要用于机关人员的住房公积金支出;“提租补贴”决算3.48万元,主要用于机关工作人员的提租补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出211.98万元,其中人员经费184.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费27.23万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为5.98万元,支出与2015年度决算相比,减少(增加)2.27万元,降低27.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为3.88万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。支出与2015年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出3.88万元,主要用于主接待上级及其他省市民盟组织调研考察及盟务交流,开展盟员培训、调研及组织盟员活动接待,社会服务活动接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少0.28万元,降低6.73%,主要原因是外单位来肥人次减少。2016年,国内公务接待共19批,402人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出2.1万元,与2015年度决算相比,减少1.99万元,降低48.66 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出2.1万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少1.99万元,降低48.66 %,主要原因是2015年公车改革上交了一辆车,车辆保有数由2辆降为1辆。2016年,民盟合肥市委机关公务用车保有数为1辆(车改单位按经批准的保留数公开)

公务用车购置费支出0万元,支出与2015年度决算相比持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度民盟合肥市委本级行政单位机关运行经费27.23万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度民盟合肥市委政府采购支出总额1.27万元,其中:货物类支出1.27万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,民盟合肥市委共有车辆1辆,其中,机要通信和应急车辆1辆。单位价值50 万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。     

附件:

1. 民盟合肥市委收入支出决算总表

2. 民盟合肥市委收入决算表

3. 民盟合肥市委支出决算表

4. 民盟合肥市委财政拨款收入支出决算总表

5. 民盟合肥市委一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 民盟合肥市委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 民盟合肥市委政府性基金预算收支决算表

8. 民盟合肥市委财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

 

                                                    2017年7月26日

民盟合肥市委2016年部门决算公开表格.xls

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